Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003593
Monto de la Factura
₲ 137.269.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46209
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.269.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50655
Monto Contrato
₲ 3.148.569.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.025.978.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.025.978.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional