Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003629
Monto de la Factura
₲ 705.351.700
Nro. Solicitud de Transferencia
21857
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 705.351.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
154/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-58793
Monto Contrato
₲ 8.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.462.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.462.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Cedula de Identidad y Pasaportes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional