Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001863
Monto de la Factura
₲ 40.375.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94240
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.375.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
51/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-49532
Monto Contrato
₲ 643.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.733.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.733.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para Cadetes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional