Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005908
Monto de la Factura
₲ 40.235.990
Nro. Solicitud de Transferencia
68655
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.235.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-61400
Monto Contrato
₲ 48.108.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.263.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.263.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230894
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Medicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional