Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018079
Monto de la Factura
₲ 3.400.005
Nro. Solicitud de Transferencia
117624
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.005
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-60446
Monto Contrato
₲ 25.805.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.233.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.233.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231086
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y electrodomésticos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional