Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004626
Monto de la Factura
₲ 36.676.950
Nro. Solicitud de Transferencia
104999
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.676.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA CABRERA FIGUEREDO
RUC
2604101-4
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50653
Monto Contrato
₲ 87.755.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.453.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.453.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional