Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013869
Monto de la Factura
₲ 506.799.978
Nro. Solicitud de Transferencia
38658
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2013
Fecha de la Transferencia
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.799.978
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-67178
Monto Contrato
₲ 723.999.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.117.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.117.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242029
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos para el Ministerio del Interior
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior