Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015633
Monto de la Factura
₲ 732.175.886
Nro. Solicitud de Transferencia
48229
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.175.886
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-47373
Monto Contrato
₲ 4.687.120.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.435.332.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.435.332.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229778
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional