Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 2.226.725
Nro. Solicitud de Transferencia
80144
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.226.725
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-55339
Monto Contrato
₲ 922.044.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.012.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.012.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241340
Nombre de la Licitación
Adquisición Alimentos para Dpto.Identificaciones,ISEPOL y Jefaturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional