Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001095
Monto de la Factura
₲ 11.161.700
Nro. Solicitud de Transferencia
107815
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.161.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-55339
Monto Contrato
₲ 922.044.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.012.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.012.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241340
Nombre de la Licitación
Adquisición Alimentos para Dpto.Identificaciones,ISEPOL y Jefaturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional