Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0021435
Monto de la Factura
₲ 9.993.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105695
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.993.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
77/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50705
Monto Contrato
₲ 1.233.045.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.049.824.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.049.824.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230340
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Papelería
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional