Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001824
Monto de la Factura
₲ 621.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106837
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
95/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-51041
Monto Contrato
₲ 261.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.391.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.391.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230863
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería, Sanitario y Materiales de Construcción
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional