Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 8.526.290
Nro. Solicitud de Transferencia
31100
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.526.290
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-46934
Monto Contrato
₲ 118.524.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.809.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.809.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227236
Nombre de la Licitación
LPN N° 32 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional