Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001309
Monto de la Factura
₲ 20.690.090
Nro. Solicitud de Transferencia
80167
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.690.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
68/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50661
Monto Contrato
₲ 265.472.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.164.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.164.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional