Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001296
Monto de la Factura
₲ 20.245.400
Nro. Solicitud de Transferencia
62415
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.245.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
68/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50661
Monto Contrato
₲ 265.472.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.164.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.164.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional