Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002577
Monto de la Factura
₲ 171.154.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75317
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.154.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-67279
Monto Contrato
₲ 935.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 724.152.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.152.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231141
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional