Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 53.192.678
Nro. Solicitud de Transferencia
100354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.192.678
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-46859
Monto Contrato
₲ 1.409.299.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.006.097.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.006.097.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228059
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral Dpto. de Identificaciones, Hospital de Policia y Comandancia de Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional