Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 9.128.628
Nro. Solicitud de Transferencia
36603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.128.628
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-46935
Monto Contrato
₲ 327.256.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.186.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.186.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227236
Nombre de la Licitación
LPN N° 32 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional