Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 17.156.334
Nro. Solicitud de Transferencia
16615
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2012
Fecha de la Transferencia
04-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.156.334
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-46935
Monto Contrato
₲ 327.256.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.186.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.186.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227236
Nombre de la Licitación
LPN N° 32 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional