Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030512
Monto de la Factura
₲ 33.017.830
Nro. Solicitud de Transferencia
80238
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.017.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-55432
Monto Contrato
₲ 33.017.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.399.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.399.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles y Papeles para Oficina - Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior