Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001900
Monto de la Factura
₲ 476.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45429
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
21-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-58664
Monto Contrato
₲ 1.785.154.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.625.280.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.625.280.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243056
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para Cadetes, Personal Medico y Telas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional