Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035850
Monto de la Factura
₲ 1.956.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107304
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.956.999.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-58686
Monto Contrato
₲ 4.909.308.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.668.663.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.668.663.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Cedula de Identidad y Pasaportes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional