Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037690
Monto de la Factura
₲ 2.952.309.800
Nro. Solicitud de Transferencia
158015
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2012
Fecha de la Transferencia
27-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.952.309.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-58686
Monto Contrato
₲ 4.909.308.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.668.663.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.668.663.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Cedula de Identidad y Pasaportes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional