Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028242
Monto de la Factura
₲ 4.137.500
Nro. Solicitud de Transferencia
117576
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.137.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-60447
Monto Contrato
₲ 205.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.608.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.608.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231086
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y electrodomésticos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional