Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006607
Monto de la Factura
₲ 3.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132822
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2012
Fecha de la Transferencia
30-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.245.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-57058
Monto Contrato
₲ 89.751.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.283.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.283.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230831
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional