Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003939
Monto de la Factura
₲ 157.231.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107824
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.231.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-59497
Monto Contrato
₲ 5.680.751.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.916.758.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.916.758.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional