Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000916
Monto de la Factura
₲ 23.910.750
Nro. Solicitud de Transferencia
29193
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.910.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-46939
Monto Contrato
₲ 51.779.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.388.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.388.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227236
Nombre de la Licitación
LPN N° 32 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional