Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018287
Monto de la Factura
₲ 727.743.722
Nro. Solicitud de Transferencia
107341
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.743.722
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-58969
Monto Contrato
₲ 1.454.818.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.383.505.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.383.505.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231391
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Huellas Dactilares
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional