Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019785
Monto de la Factura
₲ 80.241.420
Nro. Solicitud de Transferencia
159087
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2012
Fecha de la Transferencia
27-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.241.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-67283
Monto Contrato
₲ 145.174.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.308.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.308.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231141
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional