Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001591
Monto de la Factura
₲ 3.242.600
Nro. Solicitud de Transferencia
44258
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.242.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50652
Monto Contrato
₲ 1.378.778.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.050.329.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.050.329.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional