Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 17.789.625
Nro. Solicitud de Transferencia
153743
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2012
Fecha de la Transferencia
20-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.789.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-57624
Monto Contrato
₲ 34.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.808.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.808.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230524
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional