Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 56.407.700
Nro. Solicitud de Transferencia
94855
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.407.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
197/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-64079
Monto Contrato
₲ 3.062.996.421
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.788.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.168.788.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230424
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes y colchones para la Policía Nacional Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional