Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 11.845.617
Nro. Solicitud de Transferencia
84304
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.845.617
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
197/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-64079
Monto Contrato
₲ 3.062.996.421
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.788.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.168.788.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230424
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes y colchones para la Policía Nacional Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional