Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 16.472.400
Nro. Solicitud de Transferencia
124619
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.472.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-61660
Monto Contrato
₲ 83.872.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.761.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.761.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230317
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional