Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 7.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-54399
Monto Contrato
₲ 12.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.107.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.107.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230524
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional