Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 312.641.186
Nro. Solicitud de Transferencia
72948
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.641.186
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
198/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-64075
Monto Contrato
₲ 4.136.399.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.933.492.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.933.492.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230424
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes y colchones para la Policía Nacional Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional