Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001471
Monto de la Factura
₲ 79.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80003
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-55430
Monto Contrato
₲ 79.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.469.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.469.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles y Papeles para Oficina - Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior