Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 246.914.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62414
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.914.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50657
Monto Contrato
₲ 246.914.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.811.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.811.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional