Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001880
Monto de la Factura
₲ 2.398.200
Nro. Solicitud de Transferencia
3825
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.398.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-67329
Monto Contrato
₲ 7.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.802.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.802.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242029
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos para el Ministerio del Interior
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior