Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 32.054.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76595
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.054.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-53335
Monto Contrato
₲ 615.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.657.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.657.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior