Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003695
Monto de la Factura
₲ 1.521.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159085
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2012
Fecha de la Transferencia
27-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-67280
Monto Contrato
₲ 1.521.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.443.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.446.443.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231141
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional