Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072742
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103202
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
94/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50818
Monto Contrato
₲ 88.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.068.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.068.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230863
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería, Sanitario y Materiales de Construcción
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional