Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 165.400
Nro. Solicitud de Transferencia
102243
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-51059
Monto Contrato
₲ 9.099.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.778.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.778.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230340
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Papelería
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional