Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003593
Monto de la Factura
₲ 4.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80325
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-55436
Monto Contrato
₲ 212.396.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.985.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.985.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles y Papeles para Oficina - Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior