Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014747
Monto de la Factura
₲ 24.153.600
Nro. Solicitud de Transferencia
107652
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.153.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50659
Monto Contrato
₲ 16.992.257.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.385.676.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.385.676.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional