Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002578
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84024
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.532.227
Retención DNCP
₲ 13.227
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 102.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170831
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.064.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.064.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas