Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003110
Monto de la Factura
₲ 36.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29693
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.097.767
Retención DNCP
₲ 127.687
Retención IVA
₲ 987.273
Retención Renta
₲ 987.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182172
Monto Contrato
₲ 36.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.097.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.097.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRASPLANTE PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas