Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0014766
Monto de la Factura
₲ 93.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99970
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.787.622
Retención DNCP
₲ 328.742
Retención IVA
₲ 2.541.818
Retención Renta
₲ 2.541.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171754
Monto Contrato
₲ 310.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.185.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.185.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas