Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0014738
Monto de la Factura
₲ 121.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84042
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.973.200
Retención DNCP
₲ 426.800
Retención IVA
₲ 3.300.000
Retención Renta
₲ 3.300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171754
Monto Contrato
₲ 310.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.185.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.185.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas