Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0282623
Monto de la Factura
₲ 88.197.900
Nro. Solicitud de Transferencia
164986
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.185.361
Retención DNCP
₲ 325.912
Retención IVA
₲ 1.259.970
Retención Renta
₲ 2.519.940
Multa
₲ 11.906.717
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171639
Monto Contrato
₲ 1.634.319.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.414.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.373.773.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas